MAB Ingenieros

mabingenieros

Desarrollo y Legalización de Proyectos de Ingeniería. Realización de proyecto técnico y memoria para la obtención de licencia de apertura.

Documento de seguridad: Auditoría informática

ANEXO VII
AUDITORÍAS INFORMÁTICAS.

Se el recogen en este anexo original o copia de las auditorías informáticas realizadas, según lo indicado en el Capítulo VI, “Procedimientos revisión” de este documento

Hoja Nº
Fecha

Controles básicos
Existencia documento seguridadSI
Personal informado de sus funciones y obligaciones (1) 
Estructura de los ficheros relacionados en Anexo I se corresponde con los ficheros reales 
REGISTROS (Verificar existencia y actualización)
Registro de personal autorizado 
Registro de entrada y salida de soportes o recuperación de datos 
Inventario de soportes 
Registro de Incidencias 
Contratos o cláusulas de encargados de tratamiento 
Medidas de seguridad genéricas (Comprobar en todos los equipos con acceso a datos)
Antivirus instalado, correctamente configurado y actualizado 
Cortafuegos instalado, correctamente configurado y actualizado 
Sin acceso a internet o con acceso a internet adecuadamente protegido 
Copias de respaldo
El responsable conoce la forma adecuada de realizar copias de respaldo 
Los soportes están adecuadamente etiquetados 
El contenido de los soportes se corresponde con su etiqueta (1) 
Los soportes se almacenan en el sitio indicado en el presente documento 
Los soportes existentes evidencian que se están realizando las copias con la periodicidad exigida 
Identificación de usuarios
Cada usuario tiene un identificador único 
Los usuarios conocen la forma de cambiar su clave de forma que se cumplan los requisitos exigidos en este documento 
Observaciones (En caso de espacio insuficiente, se anotarán al dorso de la presente hoja)





VERIFICADO POR
Nombre 
Cargo/Titulación 

(1) Por imposibilidad material de verificar todos los elementos, se realizará un muestreo al azar

QR Code
Uso de cookies: Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios. Si continúa navegando, consideramos que acepta su uso. Puede obtener más información en nuestra Política de cookies